上饒縣教育體育局2018年部門決算公開

來源:教育體育局 發布時間:2019-09-30 【字體:

第一部分  教育部門概況

一、部門主要職能

上饒縣中小學校的主要職責是:全面貫徹黨的教育方針,堅持教育為社會主義為人民服務,堅持教育與社會實踐相結合,以提高國民素質為根本宗旨,以培養學生的創新精神和實踐能力為重點,努力造就“有理想、有道德、有文化、有紀律”的,德、智、體、美等全面發展的社會主義事業建設者和接班人。主要工作任務是:緊緊圍繞創辦“教育名縣”奮斗目標,以提升辦學內涵、創新育人機制、打造特色品牌為重心,著力推進學科建設和專業建設,深化現代學校制度建設和學校文化建設,強化師資隊伍建設,提高學校教育教學水平和規范化管理水平,全面完成各級各類教育教學任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共64個,包括:學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、職業教育、進修學校。

本部門2018年年末編制人數5863人,其中行政編制22人,事業編制5841人;年末實有人數6385人,其中在職人員6374人,離休人員11人,退休人員0人;年末學生人數111595人。

第二部分  2018年度部門決算表(見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計137454萬元,其中本年收入合計137454萬元,年初結轉和結余0萬元,較2017年121606萬元增加15848萬元,增長13.03%。主要原因是:增加教職工養老保險投入,加大校建項目投入。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入135666萬元,占98.70%;事業收入1605萬元,占1.17%;經營收入0萬元,占0.00%;其他收入183萬元,占0.13%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計137454萬元,其中本年支出合計137454萬元,較2017年121606萬元增加15848萬元,增長13.03 %,主要原因是:教職工養老保險支出增加,校建項目支出增加;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0.00%,主要原因是:當年收入用于當年支出,收支持平。

本年支出的具體構成為:基本支出74515萬元,占54.21%;項目支出62939萬元,占45.79%;經營支出0萬元,占0.00%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為71390萬元,決算數為135666萬元,完成年初決算的190.04%。其中:

(一)教育支出年初預算數為71390萬元,決算數為135666萬元,完成年初決算的190.04%,主要原因是:養老保險投入增加、校建項目投入增加。

(二)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為279萬元,完成年初決算的0.00%,主要原因是:少年宮項目未列入年初預算。

四、一般公共決算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共決算財政撥款基本支出72774萬元,其中:

(一)工資福利支出60536萬元,較2017年58762萬元增加1774萬元,增長30.19%,主要原因是:配套養老保險增加。

(二)商品和服務支出9540萬元,較2017年7672萬元增加1868萬元,增長24.35%,主要原因是:學生總數、寄宿生數、不足100人村小教學點個數略有增加。

(三)對個人和家庭補助支出2630萬元,較2017年11740萬元減少9110萬元,下降77.59%,主要原因是:退休人員工資全部轉社保發放。

(四)其他資本性支出69萬元,較2017年439萬元減少370萬元,下降84.28%,主要原因是:辦公等設備投入減少。

五、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共決算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為308萬元,決算數為167萬元,完成決算的54.22%,決算數較2017年138萬元增加29萬元,增長21.01%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初決算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成決算的0.00%,決算數較2016年0萬元持平,主要原因:均無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為308萬元,決算數為167萬元,完成決算的54.22%,決算數較2017年138萬元增加29萬元,增長21.01%。主要原因是:學校數增加,公務接待略有增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初決算數為0萬元,決算數為0萬元,完成決算的0.00%,決算數較2017年11萬元減少。主要原因是:取消行政單位公務用車,費用減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出167萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共決算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年133萬元增加34萬元,增長25.56%,主要原因是:教育體育局本級扶貧經費支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 1404萬元,其中:政府采購貨物支出1387萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17萬元。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門決算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、決算績效情況說明

根據決算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共決算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金62889萬元,占一般公共決算項目支出總額的100.00%。組織對2018年度政府性基金決算項目支出開展績效自評,共涉及資金2469萬元,占政府性基金決算項目支出總額的100.00%。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門決算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

附:1、2018年教育系統部門決算公開數據

2、上饒縣教育體育局2018年部門決算公開

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