上饒縣發改委2018年度部門決算

來源:發展和改革委員會 發布時間:2019-09-30 【字體:

第一部分  上饒縣發改委部門概況 

一、部門主要職能

(一)縣發改委主要職責是:擬定并組織實施全縣國民經濟和社會發展規劃,負責監測全縣宏觀經濟運行和社會發展態勢并提出宏觀調控政策建議,承擔規劃全縣重大建設項目和生產力布局的責任,擬定全社會固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策及措施,推進經濟結構戰略性調整,承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為縣發改委本級。

本部門2018年年末編制人數31人,其中行政編制25人,事業編制6人;年末實有人數31人,其中在職人員16人,離休人員0人,退休人員15人;年末學生人數0人。 

第二部分  2018年度部門決算表

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第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計309.1萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加41.1萬元,增長15.3 %;本年收入合計309.1萬元,較2017年增加41.1萬元,增長15.3 %,主要原因是:項目評審費支出提高,增加了項目專項經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入309.1萬元,占100%;事業收入0萬元,占0 %;經營收入0萬元,占0%;其他收入   0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計309.1萬元,其中本年支出合計   309.1萬元,較2017年增加41.1萬元,增長15.3%,主要原因是:項目評審費支出提高,增加了項目專項經費;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %。

本年支出的具體構成為:基本支出166.9萬元,占54%;項目支出142.2萬元,占46%;經營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為309.1萬元,決算數為309.1萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為166.9萬元,決算數為166.9萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:本委收支均衡。

(二)資源勘探信息年初預算數為110萬元,決算數為110萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:項目專項經費支出均衡。

(三)農林水支出年初預算數為32.2萬元,決算數為32.2萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:專項經費支出均衡。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出166.9萬元,其中:

(一)工資福利支出124.3萬元,較2017年減少16.7萬元,下降11.8%,主要原因是:遺囑補助人員減少及年度人員獎勵發放減少。

(二)商品和服務支出39.8萬元,較2017年增加9.8萬元,增長30%,主要原因是:小專項項目費用增加。

(三)對個人和家庭補助支出2.9萬元,較2017年增加2.9萬元,增長100 %,主要原因是:遺囑補助增加。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8萬元,決算數為3.4萬元,完成預算的42.5%,決算數較2017年減少3.3萬元,下降49.3 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。決算數較年初預算數0的主要原因是:無因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為8萬元,決算數為3.4萬元,完成預算的42.5 %,決算數較2017年減少3.3萬元,下降49.3%。決算數較年初預算數減少42.5%,主要原因是:縮減公務接待開銷。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年減少0萬元,下降0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:單位無公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長02 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:單位無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出166.9萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:收支平衡。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 


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